Histórico de Correos

Buenos días equipo.

Con el objetivo de poder dar la debida atención al caso, es imprescindible que por favor nos sea concedida la operatividad de la ventana de pruebas en ambiente de desarrollo, para tal fin.

Quedamos atentos a su acostumbrado apoyo. Muchas gracias.

Buenos días equipo,

Solicitamos por favor copiar el programa fuente y objeto desde el ambiente de producción a la biblioteca de desarrollo, según lo siguiente:

• Programa fuente: QRGPGLESRC/FIRPAGNOM (ubicado en la librería FIRSTNETF).

• Destino de fuente: Biblioteca en Desarrollo librería FIRSTNETF/QRGPGLESRC

• Programa fuente 2: QRPGLESRC/FIRAVLIQ03 (ubicado en la librería FIRSTNETF)

• Destino de fuente FIRAVLIQ03: Biblioteca en Desarrollo librería FIRSTNETF/QRPGLESRC

• Programa objeto: FIRPAGNOM (ubicado en la librería FIRSTNET).

• Destino de objeto FIRPAGNOM: Biblioteca en Desarrollo librería FIRSTNET .

• Programa objeto: FIRAVLIQ03 (ubicado en la librería FIRSTNET).

• Destino de objeto FIRAVLIQ03: Biblioteca en Desarrollo librería FIRSTNET  

Quedamos atentos a su apoyo. Muchas gracias.

Buenos días equipo,

La presente es con el objetivo de notificar que la solución ha sido integrada en la rama del backend Incidencia_FranjaHoraria_Backend_20260130

Por favor generar el archivo .pm en desarrollo y ejecutar las pruebas pertinentes.

Quedamos atentos. Muchas gracias.

Buenos días, equipo.

De acuerdo a lo previamente solicitado, requerimos por favor sea asignado el N° de requerimiento SGV al usuario BDIXR00130.

Quedamos atentos. Saludos.

Buenas tardes equipo,

Con el objetivo de poder analizar el fallo, requerimos que por favor nos hagan llegar el Log de Admin Canales, del día de hoy en el ambiente de pruebas.

Quedamos atentos, saludos.

Buenas tardes, equipo.

A través del presente, ponemos a disposición documento en el cual brindamos detalle en relación a la atención brindada para cada uno de los puntos reportados, siendo:

• Clave de pago: Finalizado.

• Gestionar parámetros: 

- Las comisiones se encuentran separadas tal como fue solicitado en el documento de alcance.

- No son aplicados límites, ya que, tratándose de una transacción de venta efectuada entre emisor de débito y un receptor de débito, no puede ser limitado al cliente en cuanto al valor a asignar al producto o servicio.

• Tipos de cliente: Finalizado.

• Descarga de reporte: Por favor probar.

• Descarga de reporte (tipo documento): Probar nuevamente y comunicar resultado. En caso de error, conceder reunión.

• Descripción Estado de cuenta: Fuera de alcance.

Con base en lo mencionado, los invitamos a dar continuidad a las pruebas en ambiente de desarrollo.

Nota: Sugerimos que, los puntos que se consideran fuera del alcance, sean solicitados posteriormente como mejoras del producto.

Quedamos atentos. Muchas gracias.

MINUTA DE REUNIÓN

Fecha: 02 de febrero del 2026

Hora: 1:30 PM

Participantes: Digital Nexus, Banco del Tesoro 

Asunto: GLPI140 Digitel cambio puerto

Habiendo llevado a cabo una sesión en vivo, exponemos a continuación los puntos tratados:

1. Todos los cambios requeridos por banco para el ajuste de los valores de los Json, archivos de conciliación y cambios de URL con nuevos puertos de Digitel, fueron realizados.

2. Al desplegar en producción en diciembre de 2025, falló la recepción de los nuevos URLs y puertos de DIGITEL a los que llegaban las transacciones.

3. Fue acordada la adición de la respuesta SOAP de los servicios en el LOG del Bus de servicio.

Pasos a seguir:

1. Realización de pruebas en ambiente de desarrollo (BT) a fines de verificar que la totalidad de los ajustes funcionen de forma adecuada. Para ello, banco debe establecer comunicación con el equipo de Digitel a fines de verificar la disponibilidad del ambiente y ventana de prueba, así como solicitar por parte de Digitel, la verificación de los cambios requeridos.

2. Una vez certificados los cambios en ambiente de desarrollo, deben ser realizada la ejecución de 2 pases:

1er. Pase: Mejoras en valores de archivos SOAP, archivo de conciliación, incorporación del envío y respuesta SOAP en el log del Bus de servicio, control de excepciones en AS400.

2do. Pase: Una vez certificado en ambiente productivo el funcionamiento del pase anteriormente mencionado, debe ser solicitado la documentación de pase correspondiente al cambio de los nuevo URL’s y puertos, asimismo, coordinar con Digitel la fecha de ejecución, a fines de realizar el despliegue de forma conjunta, con la intención de verificar el adecuado comportamiento mediante una sesión en vivo. 

Nota: Para los pases 1 y 2, debe ser realizado el reinicio de los sockets Bus de servicio para Telefonía con los puertos: 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149.

Sin más que agregar, nos despedimos quedando atentos.

Saludos.

Buenas tardes equipo,

Adicionalmente a la solicitud que hicimos en el correo previo, requerimos que por favor nos hagan llegar el Log de Admin Canales storage/logs, en el ambiente de desarrollo, del día de hoy 02-02-2026.

Quedamos atentos, saludos.

Buenos días equipo,

Con el objetivo de profundizar en el análisis, por favor permitirnos la siguiente información:

Logs de Cobranza Mismo Banco en Capa Media, servicio específico: "Cobranza". Fechas: 30/01/2026 y 31/01/2026

Por favor confirmar si corresponde al ambiente de producción.

Logs de Admin Canales: El proporcionado solo cubre hasta las 10:00 a.m., pero la incidencia ocurrió con el archivo enviado a las 10:30 a.m. Incluir el log completo que abarque ese rango horario.

Quedamos atentos, gracias, saludos.

Buenos días equipo,

Por favor realizar las pruebas nuevamente, realizando la descarga previa del archivo macro, desde Admin Canales.

Quedamos atentos, saludos.

Buenas tardes, equipo.

Es importante tener en consideración que, la separación de comisiones aplicada, corresponde a la división de estructura contable establecida en el documento de alcance del proyecto. 

Asimismo, tomar en cuenta que cada tipo de comisión cuenta con un código en el CNOFC. En caso de requerir modificación a fines de que sea manejado tal como en Otros bancos, por favor indicarnos cuál es la nueva estructura contable a aplicar.

Adjuntamos imágenes de la estructura contable establecida en el documento de alcance.

Quedamos atentos. Muchas gracias.

Buenas tardes, equipo.

Por favor permitirnos conocer el detalle de los incidentes suscitados durante el proceso de despliegue en ambiente productivo.

Quedamos atentos. Muchas gracias.

Matriz de incidencia Débito inmediato MB

Buenos días equipo,

Respecto a la siguiente información recibida: 

Gestionar parametros

En AdminCanales en la opción de gestionar parámetros, no está la opción de monto límite, límite máximo y cuando se quiere colocar el porcentaje de la comisión indica que se debe seleccionar un tipo de documento, esto no debe suceder ya que es una parametrización general y para eso está la opción por usuario, donde tampoco está monto limite, limite máximo. Debe ser una réplica de pagos masivos (nómina y proveedor). Esto fue solicitado en el documento.

Planteamos la siguiente consulta:

Requerimos conocer si estos límites permiten al cobrador establecer montos inferiores a los del banco, o si se refieren a los del deudor, para evitar cobros que excedan los montos autorizados por el banco.

Cabe acotar que la operación de débito es una transacción financiera entre un vendedor y un deudor. El deudor autoriza el cargo mediante un código OTP, por lo cual el cobro no es automático y este es plenamente consciente del monto que aprueba. Asimismo, el vendedor de un bien o servicio no puede ser limitado en cuanto al valor que asigne a dicho producto o servicio.

Quedamos atentos, gracias.

Buenas tardes equipo,

Al validar la rama del backend, encontramos dos errores en el controller de operaciones rápidas (Ver imagen).

Por favor, confirmen si se trata de la rama correcta: el proyecto no levanta con estos errores.

Quedamos atentos, saludos.