Información de la Actividad
Estado: Culminada
Correos Relacionados (34)
Incluye correos de la actividad principal y todas sus subactividades, ordenados por fecha más recienteGLPI167 Revisión Caso del estatus del administrador de canales para pago de Nomina y Proveedores
Buenos días equipo,
Realizando la revisión de los archivos solicitados, observamos que los mismos se encuentran vacíos.
Por favor permitirnos tener una reunión, para ampliar los detalles al respecto y ver en vivo.
Quedamos atentos a su disponibilidad, saludos.
(hace 3 meses)
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(hace 3 meses)
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Buenos días equipo,
Habiendo sido revisados los archivos de as400 suministrados, no fue posible encontrar en ellos información relevante acerca del caso en cuestión.
Por favor informarnos si el cliente pudo efectuar la operación posteriormente, utilizando una cuenta con saldo, o en su defecto, solicitarle que ejecute nuevamente, y en caso de ocurrir el mismo fallo, facilitarnos los archivos de as400 solicitados previamente, para la fecha de la última incidencia.
Quedamos atentos, saludos.
(hace 3 meses)
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Buenos días, equipo.
Haciendo revisión de los archivos, notamos que no cuentan con la información completa del día solicitado. Por favor realizar la copia de los archivos nuevamente, y confirmarnos para verificar.
Los archivos a continuación mencionados, deben ser copiados desde la librería productiva FIRSTNET, hacia la librería OSWLUISLB de ambiente de desarrollo:
- Archivo: FIRALTV001
- Renombre: FIRALT2811
- Detalle: 28-11-25
- Archivo: BUSLOG
- Renombre: BUSLOG2811
- Detalle: Respaldo previo al cierre 28-11-25.
- Archivo: FIRNOMINAS
- Renombre: FIRNOM2811
- Detalle: 28-11-25.
- Archivo: FIRDNPF004
- Renombre: FIR2811004
- Detalle: 28-11-25.
- Archivo: FIRDNPF005
- Renombre: FIR2811005
- Detalle: 28-11-25.
Adicionalmente, permanecemos atentos al suministro del archivo(s) macro que generaron la incidencia.
Muchas gracias.
(hace 3 meses)
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Buenos días, equipo.
Agradecemos el suministro de los archivos solicitados. Habiendo realizado la verificación de estos, compartimos el listado de los insumos faltantes:
1. Copiar archivo AS400 desde la librería productiva FIRSTNET, hacia la librería OSWLUISLB de ambiente de desarrollo:
- Archivo: FIRNOMINAS
- Renombre: FIRNOM2811
- Detalle: 28-11-25.
2. Compartir archivo(s) macro que generaron la incidencia.
Quedamos atentos. Saludos.
(hace 3 meses)
GLPI167 Revisión Caso del estatus del administrador de canales para pago de Nomina y Proveedores
Buenas tardes
La solicitud fue procesada por favor validar.
Quedo atento
(hace 3 meses)
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Buenos días, equipo.
Brindamos la presente actualización de requerimientos afines al análisis del caso, haciendo adición de nuevas solicitudes.
Los archivos a continuación mencionados, deben ser copiados desde la librería productiva FIRSTNET, hacia la librería OSWLUISLB de ambiente de desarrollo:
- Archivo: FIRALTV001
- Renombre: FIRALT2811
- Detalle: 28-11-25
- Archivo: BUSLOG
- Renombre: BUSLOG2811
- Detalle: Respaldo previo al cierre 28-11-25.
- Archivo: FIRNOMINAS
- Renombre: FIRNOM2811
- Detalle: 28-11-25.
- Archivo: FIRDNPF004
- Renombre: FIR2811004
- Detalle: 28-11-25.
- Archivo: FIRDNPF005
- Renombre: FIR2811005
- Detalle: 28-11-25.
Adicionalmente, permanecemos atentos al suministro del archivo(s) macro que generaron la incidencia.
Muchas gracias.
(hace 3 meses)
GLPI167 Revisión Caso del estatus del administrador de canales para pago de Nomina y Proveedores
Buenos días equipo,
Con el objetivo de poder realizar el análisis correspondiente, necesitamos que por favor nos faciliten la siguiente información para continuar:
1. Archivo o archivos macro que generaron la incidencia
2. Archivos de as400:
• BUSLOG del día viernes 28-11-25 (del respaldo realizado antes del cierre diario)
• Archivo FIRALTV001 para colocar en la librería OSWLUISLB como BUSLOG2811
• Archivo FIRALT2811
Quedamos atentos. Saludos cordiales,
(hace 3 meses)
GLPI167 Revisión Caso del estatus del administrador de canales para pago de Nomina y Proveedores
El presente es con la finalidad de informa que el cliente INVERSIONES INFINITI 2207 C.A, RIF J-501984522 titular de la cuenta N° 0163-0265-10-2653011029 realizó una operación por el módulo de Pago a proveedor de Bs.20.000.000,00 y el sistema le indicó como resultado de la operación ¨Archivo rechazado en su totalidad¨, el cliente al percatarse del estatus de la operación realizo 10 operaciones de Bs. 1.000.000,00 quedando como estatus ¨Procesado¨, posterior a eso realizo una de Bs. 5.000.000,00 quedando como estatus ¨Archivo rechazado en su totalidad¨ y una de Bs 2.000.000,00 quedando como estatus ¨Archivo rechazado en su totalidad¨. Sin embargo, las operaciones que rechazo si fueron enviadas al otro banco viajando de forma efectiva por el área de finanzas.
- Ultima_Visualización_de_Logs_data_2025_11_28_15_08_06_Laravel_IB (2).zip (799.3 KB)
- Evidencias.docx (394.9 KB)
(hace 3 meses)